Estimados amigos, en esta ocasión revisaré una alerta del sistema que podría aparecer cuando intentamos crear una nota de crédito de proveedor. El mensaje en cuestión es el siguiente:
Sucede que en ocasiones el sistema no termina de copiar el correlativo del documento original, en este caso de la factura de compras de proveedor en la nota de crédito de proveedor. El solución al problema es la siguiente:
0. Desde la Factura de Proveedor hacer click en el botón "Copiar a" y luego click en la opción "Nota de crédito de proveedores"
1. Ubicarse en la pestaña "Logística" de la Nota de Crédito de Proveedores
3. Modificar dicho campo ingresando el Correlativo de la Factura de Proveedores correspondiente
4. Dar click en el botón "Crear" de la Nota de Crédito de Proveedores.
El problema debería estar resuelto siempre que el correlativo ingresado en el campo "Documento original" coincida con el correlativo de la Factura de Proveedores origen.
Que tengan un buen día,
Renzo Gutiérrez
Para cualquier información adicional me pueden escribir al correo renzogm1977@gmail.com ó al móvil 964256190
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